Nota de Empenho: 0216/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0186795
29/02/2024
R$ 3.984,58
Total:
R$ 3.984,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
216
29/02/2024
0000001
R$ 3.936,77
2024
216
29/02/2024
0186797
R$ 47,81
Total:
R$ 3.984,58
Código de verificação:
302674