Nota de Empenho: 0391/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS, CAL?AS, BONES E CINTOS DESTINADOS A COMPOR O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0548155
26/02/2024
R$ 10.995,75
Total:
R$ 10.995,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
391
08/03/2024
0000001
R$ 5.000,00
2024
391
08/04/2024
0000002
R$ 5.995,75
Total:
R$ 10.995,75
Código de verificação:
423683