Nota de Empenho: 0374/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A RANGER DA VIGIL?NCIA DE PLACA: PGO-7919. REFERENTE A FEVEREIRO/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460962
27/02/2024
R$ 6.648,13
Total:
R$ 6.648,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
374
01/03/2024
0460963
R$ 79,78
2024
374
05/03/2024
0000001
R$ 6.568,35
Total:
R$ 6.648,13
Código de verificação:
422019