Nota de Empenho: 0375/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460973
27/02/2024
R$ 11.713,69
Total:
R$ 11.713,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
375
27/02/2024
0460974
R$ 140,56
2024
375
05/03/2024
0000001
R$ 11.573,13
Total:
R$ 11.713,69
Código de verificação:
726375