Nota de Empenho: 0233/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO JOGOS EDUCATIVOS DE 06 MESES A 5 ANOS, PARA ALUNOS DA EDUCA?AO INFANTIL DO CMEI DR ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0314567
08/03/2024
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
233
08/03/2024
0000001
R$ 4.940,00
2024
233
08/03/2024
0314568
R$ 60,00
Total:
R$ 5.000,00
Código de verificação:
920656