Nota de Empenho: 0389/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460997
29/02/2024
R$ 10.000,00
Total:
R$ 10.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
389
29/02/2024
0460998
R$ 120,00
2024
389
08/03/2024
0000001
R$ 9.880,00
Total:
R$ 10.000,00
Código de verificação:
515923