Nota de Empenho: 0425/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DISCOS DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0547715
01/03/2024
R$ 1.585,00
Total:
R$ 1.585,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
425
01/03/2024
0547716
R$ 19,02
2024
425
07/03/2024
0000001
R$ 1.565,98
Total:
R$ 1.585,00
Código de verificação:
632460