Nota de Empenho: 0264/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0196498
01/03/2024
R$ 5.332,20
Total:
R$ 5.332,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
264
01/03/2024
0196499
R$ 63,99
2024
264
13/03/2024
0000001
R$ 5.268,21
Total:
R$ 5.332,20
Código de verificação:
710854