Nota de Empenho: 0267/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0196507
07/03/2024
R$ 14.235,25
Total:
R$ 14.235,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
267
07/03/2024
0196508
R$ 170,82
2024
267
13/03/2024
0000001
R$ 14.064,43
Total:
R$ 14.235,25
Código de verificação:
572457