Nota de Empenho: 0271/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE CA?ULINHAS E 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE SANDU?CHES MISTO FRIO PARA ENVENTO DE CARNAVAL COM O GRUPO DO PAIF.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0196524
12/03/2024
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
271
18/03/2024
0000001
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
Código de verificação:
356332