Nota de Empenho: 0449/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0581148
20/03/2024
R$ 277,40
Total:
R$ 277,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
449
20/03/2024
0000001
R$ 277,40
Total:
R$ 277,40
Código de verificação:
574383