Nota de Empenho: 0519/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0493395
18/03/2024
R$ 825,00
Total:
R$ 825,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
519
18/03/2024
0493396
R$ 9,90
2024
519
17/04/2024
0000001
R$ 815,10
Total:
R$ 825,00
Código de verificação:
619099