Nota de Empenho: 0546/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VIDRO PARA JANELA DO PR?DIO DO SAMU.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0525358
26/03/2024
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
546
26/03/2024
0525359
R$ 4,80
2024
546
08/04/2024
0000001
R$ 395,20
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
957258