Nota de Empenho: 0293/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0335244
25/03/2024
R$ 8.620,00
Total:
R$ 8.620,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
293
25/03/2024
0335245
R$ 20,69
2024
293
01/04/2024
0000001
R$ 8.599,31
Total:
R$ 8.620,00
Código de verificação:
792668