Nota de Empenho: 0579/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA RECIFE/SAO PAULO - SAO PAULO/RECIFE, PARA A CHEFE DE GABINETE KATARINA TENORIO CAVALCANTE VIEIRA PARTICIPAR DO EVENTO BETT EDUCAR A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0598063
28/03/2024
R$ 1.804,00
Total:
R$ 1.804,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
579
28/03/2024
0000001
R$ 1.804,00
Total:
R$ 1.804,00
Código de verificação:
357096