Nota de Empenho: 0341/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DA COZINHA COMUNIT?RIA. OBJETIVANDO GARANTIR UMA REFEI??O SAUD?VEL E ADEQUADA PARA OS USU?RIOS QUE EST?O EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURAN?A ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0215915
22/03/2024
R$ 8.642,50
Total:
R$ 8.642,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
341
22/03/2024
0215916
R$ 103,71
2024
341
03/04/2024
0000001
R$ 8.538,79
Total:
R$ 8.642,50
Código de verificação:
230056