Nota de Empenho: 0600/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0597936
02/04/2024
R$ 989,46
Total:
R$ 989,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
600
02/04/2024
0597937
R$ 2,37
2024
600
08/04/2024
0000001
R$ 987,09
Total:
R$ 989,46
Código de verificação:
607286