Nota de Empenho: 0618/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024052568203/04/2024R$ 16.146,40
  Total:R$ 16.146,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202461803/04/20240525683R$ 193,76
202461812/04/20240000001R$ 15.952,64
   Total:R$ 16.146,40
Código de verificação: 721936