Nota de Empenho: 0618/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0525682
03/04/2024
R$ 16.146,40
Total:
R$ 16.146,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
618
03/04/2024
0525683
R$ 193,76
2024
618
12/04/2024
0000001
R$ 15.952,64
Total:
R$ 16.146,40
Código de verificação:
721936