Nota de Empenho: 0605/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0598410
08/04/2024
R$ 292,00
Total:
R$ 292,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
605
08/04/2024
0000001
R$ 292,00
Total:
R$ 292,00
Código de verificação:
636433