Nota de Empenho: 0316/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GULOSEIMAS PARA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DE PASCOA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0335605
10/04/2024
R$ 9.898,30
Total:
R$ 9.898,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
316
10/04/2024
0000001
R$ 9.898,30
Total:
R$ 9.898,30
Código de verificação:
401544