Nota de Empenho: 0671/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, APITO E CARTAO) PARA APOIO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO: CSA, SANTO ANDRE, BRASILIENSE, COHAB, SPORT BOA VISTA, VERA CRUZ. VOLEYBOL: VOLEY ONE, AS VETERANAS, ROSAS DE MARIA. FUTSAL: AS VETERANAS, ESCOLINHA DE CHICAO, SAO JOSE DA LAGOA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0599498
12/04/2024
R$ 2.032,56
Total:
R$ 2.032,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
671
08/05/2024
0000001
R$ 2.032,56
Total:
R$ 2.032,56
Código de verificação:
510617