Nota de Empenho: 0690/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE APARELHOS DE REFRIGERA??O DA SECRETARIA DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526894
17/04/2024
R$ 963,85
Total:
R$ 963,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
690
19/06/2024
0000001
R$ 963,85
Total:
R$ 963,85
Código de verificação:
428210