Nota de Empenho: 0697/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A BRASILIA/DF, NOS DIAS 22,23,24 E 25/04/2024, COMO PREFEITO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDUCA?AO, SAUDE E DA AGRICULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0599025
23/04/2024
R$ 6.062,00
Total:
R$ 6.062,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
697
23/04/2024
0000001
R$ 6.062,00
Total:
R$ 6.062,00
Código de verificação:
230911