Nota de Empenho: 0456/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0216537
19/04/2024
R$ 3.285,00
Total:
R$ 3.285,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
456
19/04/2024
0216538
R$ 39,42
Total:
R$ 39,42
Código de verificação:
737131