Nota de Empenho: 0711/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) COLCH?O BOX SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO D?MASO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526882
06/05/2024
R$ 790,00
2024
0526891
06/05/2024
R$ 790,00
Total:
R$ 1.580,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
711
06/05/2024
0000001
R$ 790,00
Total:
R$ 790,00
Código de verificação:
942166