Nota de Empenho: 0728/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS PARA CRIAN?AS NA CAMPANHA DA VACINA??O DE INFLUENSA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526892
23/04/2024
R$ 2.803,50
Total:
R$ 2.803,50
Código de verificação:
115016