Nota de Empenho: 0731/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0599184
29/04/2024
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
731
29/04/2024
0599185
R$ 24,00
2024
731
10/06/2024
0000001
R$ 1.976,00
Total:
R$ 2.000,00
Código de verificação:
839139