Nota de Empenho: 0743/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526541
29/04/2024
R$ 2.313,74
Total:
R$ 2.313,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
743
29/04/2024
0526542
R$ 27,76
2024
743
10/06/2024
0000001
R$ 2.285,98
Total:
R$ 2.313,74
Código de verificação:
790695