Nota de Empenho: 0481/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMNTO DE V?NCULOS - SCFV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0216814
30/04/2024
R$ 4.234,30
Total:
R$ 4.234,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
481
30/04/2024
0216815
R$ 50,81
2024
481
21/05/2024
0000001
R$ 4.183,49
Total:
R$ 4.234,30
Código de verificação:
390503