Nota de Empenho: 0484/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0216823
30/04/2024
R$ 5.116,50
Total:
R$ 5.116,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
484
30/04/2024
0216824
R$ 61,40
2024
484
12/06/2024
0000001
R$ 5.055,10
Total:
R$ 5.116,50
Código de verificação:
108673