Nota de Empenho: 0752/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-7I84.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526709
07/05/2024
R$ 264,00
Total:
R$ 264,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
752
07/05/2024
0526710
R$ 3,17
2024
752
08/05/2024
0000001
R$ 260,83
Total:
R$ 264,00
Código de verificação:
471031