Nota de Empenho: 0797/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526763
08/05/2024
R$ 383,66
Total:
R$ 383,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
797
08/05/2024
0000001
R$ 379,06
2024
797
08/05/2024
0526764
R$ 4,60
Total:
R$ 383,66
Código de verificação:
138628