Nota de Empenho: 0809/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527335
14/05/2024
R$ 1.350,50
Total:
R$ 1.350,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
809
14/05/2024
0000001
R$ 1.350,50
Total:
R$ 1.350,50
Código de verificação:
622436