Nota de Empenho: 0407/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA CONFEC?AO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORA?AO DO DIA DAS MAES DO CMAEES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336366
08/05/2024
R$ 494,90
Total:
R$ 494,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
407
08/05/2024
0000001
R$ 494,90
Total:
R$ 494,90
Código de verificação:
978612