Nota de Empenho: 0780/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0599829
07/05/2024
R$ 532,90
Total:
R$ 532,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
780
10/05/2024
0000001
R$ 532,90
Total:
R$ 532,90
Código de verificação:
575755