Nota de Empenho: 0411/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN?AO DO BANHEIRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336353
09/05/2024
R$ 2.988,50
Total:
R$ 2.988,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
411
09/05/2024
0000001
R$ 2.952,63
2024
411
09/05/2024
0336354
R$ 35,86
Total:
R$ 2.988,49
Código de verificação:
174490