Nota de Empenho: 0815/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0526875
06/05/2024
R$ 10.615,92
Total:
R$ 10.615,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
815
06/05/2024
0526877
R$ 25,48
2024
815
16/05/2024
0000001
R$ 10.590,44
Total:
R$ 10.615,92
Código de verificação:
362052