Nota de Empenho: 0816/2024
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176, PCX-2130 (HOSPITAL).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0526926	06/05/2024	R$ 15.908,46
2024	0526966	06/05/2024	R$ 15.908,46
		Total:	R$ 31.816,92

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	816	06/05/2024	0526927	R$ 38,18
2024	816	20/05/2024	0000001	R$ 15.870,28
			Total:	R$ 15.908,46

Código de verificação: 626353