Nota de Empenho: 0823/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 29 E 30/04/2024 E NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22/05/2024, E 11 (ONZE) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/05/2024 E NOS DIAS 01 E 02/06/2024, NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527256
14/05/2024
R$ 2.714,98
2024
0527281
14/05/2024
R$ 2.714,98
Total:
R$ 5.429,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
823
14/05/2024
0000001
R$ 2.714,98
Total:
R$ 2.714,98
Código de verificação:
449009