Nota de Empenho: 0826/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 29 E 30/05/2024 E 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 E 14/05/2024 E 05 (CINCO) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/05/2024, NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527250
14/05/2024
R$ 1.600,22
2024
0527305
14/05/2024
R$ 1.600,22
Total:
R$ 3.200,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
826
14/05/2024
0000001
R$ 1.600,22
Total:
R$ 1.600,22
Código de verificação:
335077