Nota de Empenho: 0832/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 29 E 30/04/2024 E NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/05/2024, E 08 (OITO) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13/05/2024, NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527154
14/05/2024
R$ 1.222,64
Total:
R$ 1.222,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
832
14/05/2024
0000001
R$ 1.222,64
Total:
R$ 1.222,64
Código de verificação:
702693