Nota de Empenho: 0834/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 29 E 30/04/2024 E NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13/05/2024, E 14 (QUATORZE) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 E 27/05/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527275
14/05/2024
R$ 2.337,40
Total:
R$ 2.337,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
834
14/05/2024
0000001
R$ 2.337,40
Total:
R$ 2.337,40
Código de verificação:
615944