Nota de Empenho: 0836/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 29 E 30/04/2024 E NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/05/2024, E 03 (TR?S) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527271
14/05/2024
R$ 701,22
Total:
R$ 701,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
836
14/05/2024
0000001
R$ 701,22
Total:
R$ 701,22
Código de verificação:
612241