Nota de Empenho: 0838/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 29 E 30/04/2024 E NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/05/2024, E 05 (CINCO) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17/05/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527267
14/05/2024
R$ 1.168,70
2024
0527274
14/05/2024
R$ 1.168,70
Total:
R$ 2.337,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
838
14/05/2024
0000001
R$ 1.168,70
Total:
R$ 1.168,70
Código de verificação:
987011