Nota de Empenho: 0840/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 29 E 30/04/2024 E NOS DIAS 01 E 02/05/2024, E 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 06 E 07/05/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527263
14/05/2024
R$ 467,48
Total:
R$ 467,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
840
14/05/2024
0000001
R$ 467,48
Total:
R$ 467,48
Código de verificação:
940308