Nota de Empenho: 0134/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SUPRIMENTO DA CANTINA E LIMPEZA DESTE CASA, POR 01 PERIODO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/04/2024
R$ 1.521,94
Total:
R$ 1.521,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
134
19/04/2024
0000001
R$ 1.521,94
Total:
R$ 1.521,94
Código de verificação:
872266