Nota de Empenho: 0110/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/05/2024
R$ 7.975,96
Total:
R$ 7.975,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
110
14/05/2024
0000001
R$ 7.975,96
Total:
R$ 7.975,96
Código de verificação:
564801