Nota de Empenho: 0151/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO FORNECIMENTO DE PAES, ALIMENTOS TIPO VERDURAS, FRUTAS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO. PROCESSO LICITATORIO N? 080 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 040 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 5.138,94
Total:
R$ 5.138,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
151
01/03/2024
0000001
R$ 5.138,94
Total:
R$ 5.138,94
Código de verificação:
411259