Nota de Empenho: 0352/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIARIAS,PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO NOS DIAS 26 02 2024 E 28 02 2024 DO CORRENTE A VIAGEM REALIZADA PARA RECIFE PE PARA VIABILIZAR ORCAMENTOS E O CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA NO REFERIDO LOCAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
352
26/02/2024
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
618418