Nota de Empenho: 0384/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA) 13 KG E GAS 45 KG, PROCESSO LICITATORIO N? 080 2023, PREGAO ELETRONICO N? 027 2023. PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA. HOSPITAL POSTOS DE SAUDE P13. QUANT. 05.HOSPITAL P45. QUANT. 10.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 4.742,90
Total:
R$ 4.742,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
384
14/03/2024
0000001
R$ 4.731,52
Total:
R$ 4.731,52
Código de verificação:
329180